国务院办公厅2012年度
部门决算

目 录

    第一部分 国务院办公厅基本情况
        一、部门决算单位构成
        二、主要职能
    第二部分 国务院办公厅2012年度部门决算表
        一、公共预算收入支出决算总表
        二、公共预算收入决算表
        三、公共预算支出决算表
        四、公共预算财政拨款支出决算表
        五、政府性基金预算收入支出决算表
    第三部分 国务院办公厅2012年度部门决算情况说明
    第四部分 名词解释

第一部分
国务院办公厅基本情况

    一、部门决算单位构成
    纳入国务院办公厅2012年度部门决算编制范围的单位包括国务院办公厅和国务院研究室（其财务及后勤服务由国务院办公厅代管）两个部门。
    二、 主要职能
    国务院办公厅是为协助国务院领导同志处理国务院日常工作的机构。主要职责：
    （一）负责国务院会议的准备工作，协助国务院领导同志组织实施会议决定事项。
    （二）协助国务院领导同志组织起草或审核以国务院、国务院办公厅名义发布的公文。
    （三）研究国务院各部门和各省、自治区、直辖市人民政府请示国务院的事项，提出审核意见，报国务院领导同志审批。
    （四）督促检查国务院各部门和地方人民政府对国务院决定事项及国务院领导同志指示的贯彻落实情况，及时向国务院领导同志报告。
    （五）负责国务院值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实国务院领导同志指示。
    （六）协助国务院领导同志做好需由国务院组织处理的突发事件的应急处置工作。
    （七）指导、监督全国政府信息公开工作。
    （八）办理国务院或国务院领导同志交办的其他事项。
    国务院研究室（正部级）是为国务院主要领导同志服务的国务院办事机构。主要职责：
    （一）负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。
    （二）负责起草《政府工作报告》，牵头组织国务院重要会议的文件起草，参与党中央重要会议的文件起草工作。
    （三）根据国务院领导同志指示，单独或组织、协同有关方面起草、修改国务院有关重要文件，起草国务院领导同志部分重要讲话等文稿。
    （四）对国内国际经济形势、各主要国家经济政策和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为国务院决策提供参考建议。
    （五）承办国务院交办的其他事项。

第二部分
国务院办公厅2012年度部门决算表

     注：本表反映部门本年度各项支出情况。
         1栏＝（2+3+4+5+6）栏。

 注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。
     1栏＝（2+3）栏。

 注：  本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。
      6栏＝（1+2-3）栏；3栏＝（4+5）栏。

说明：国务院办公厅没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无
      数据。

第三部分
国务院办公厅2012年度
部门决算情况说明

    一、关于国务院办公厅2012年度公共预算收入支出决算总体情况说明
    国务院办公厅2012年度收入总计49934.94万元，支出总计49934.94万元。与2011年相比，收、支总计减少1379.52万元，下降2.69%，主要原因是2012年机关基建维修项目支出减少。

    二、关于国务院办公厅2012年度公共预算收入决算情况说明
    国务院办公厅2012年度公共预算收入32320.69万元，其中：财政拨款收入31745.62万元，占98.22%；其他收入575.07万元，占1.78%。

    三、关于国务院办公厅2012年度公共预算支出决算情况说明
    国务院办公厅2012年度公共预算支出30289.66万元，其中：基本支出14832.81万元，占48.97%；项目支出15456.85万元，占51.03%。

    四、关于国务院办公厅2012年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）财政拨款支出决算总体情况。
    国务院办公厅2012年度财政拨款支出29888.1万元，占本年度支出的98.67%。
    （二）财政拨款支出决算构成情况。
    国务院办公厅2012年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出27144.93万元，占90.82%；文化体育与传媒（类）支出77万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出1743.14万元，占5.83%；住房保障（类）支出923.03万元，占3.09%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况。
    1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出27144.93万元，比2011年减少2954.8万元,下降9.82%，主要原因是：2012年中央国家机关机要文件交换站建设等项目支出比2011年减少。
    2. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）支出77万元，比2011年增加77万元，为2012年新增项目支出。
    3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出1743.14万元，比2011年增加177.29万元,增长11.32%。
    （1）归口管理的行政单位离退休（项）支出1426.94万元，比2011年增加126.14万元，增长9.7%，主要原因是：2012年退休人员增加。
    （2）离退休人员管理机构（项）支出316.2万元，比2011年增加51.15万元，增长19.3%，主要原因是：2012年离退休人员管理机构抚恤金等支出增加。
    4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出923.03万元，比2011年增加5.57万元,增长0.61%。
    （1）住房公积金（项）支出671.94万元，比2011年增加18.88万元,增长2.89%。
    （2）提租补贴（项）支出117.09万元，比2011年增加2.69万元,增长2.35%。
    （3）购房补贴（项）支出134万元，比2011年减少16万元,下降10.67%，主要原因是：2012年符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数减少，财政拨款支出相应减少。

    五、关于国务院办公厅2012年度“三公经费”公共预算财政拨款支出决算情况说明

“三公经费”公共预算财政拨款支出决算

部门：国务院办公厅                               单位：万元